2019年，省审计厅派出审计组对滇中引水工程项目的建设管理情况进行跟踪审计，并出具《审计报告》（云审报〔2019〕105号）。我局高度重视，迅速行动，采取有效措施，扎实开展整改落实，现按照要求将有关情况公开如下。

1.8个合同无依据在合同价中约定优良工程措施费的问题。

整改情况：一是及时组织对主体工程控制价编制进行复核，向技术咨询单位、审计中介机构、法律顾问等多方咨询，形成共识，积极推进整改；二是在新签订的合同中删除了类似条款。

2、部分项目招标文件工程量清单与技术条款不一致的问题。

整改情况：一是组织对投标报价相应清单项目内容进行复核；二是经玉溪分局组织承包人、监理单位、设计单位会议研究，参建四方同意：永久缝填缝材料以合同工程量清单项目为准，石方开挖单价中已包含渣料运输全额费用，不再单独计量支付。

3、昆明段监理单位已计量工程，尚未完成验收评定的问题。

整改情况：一是成立整改工作小组对单元工程质量评定情况进行复核，质量评定等级均为合格以上；二是印发《关于进一步规范合同结算管理强化投资控制的通知》，防止类似问题发生。

4.水土保持和环境保护监理未与主体工程同步开展的问题。

整改情况：截止2019年11月6日，已与3家环境保护监理、2家水土保持监理中标单位签订合同，全部标段均已进场开展环境保护监理、水土保持监理工作。

5.实际进度滞后于投标计划进度或网络施工总进度计划。

整改情况：一是编制印发了《滇中引水工程2020年度工程实施计划》，统筹推进工程建设；二是制定出台《滇中引水工程建设管理包保责任制度》，落实全员包保责任；三是在组建滇中引水工程专家委员会的基础上，依托水利部水规总院建立了工程建设期全过程技术咨询服务机制。

6.未按合同约定供应砂石料，存在被索赔风险的问题。

整改情况：一是在省政府分管领导的直接领导下，建管局和滇中引水公司积极与省自然资源厅、项目沿线各州市县政府衔接，加快推动砂石料场采矿权证办理；二是及时与承包人对接，建立过渡料源保障机制。

7.已招标8个标段未按期签订合同，存在履约风险的问题。

整改情况：一是与中标人协商，对因砂石料场权证办理等政策因素导致的“合同未能按照法定时限签订”一事给予认可；二是对已办理采矿权许可证的单独招标料场，及时与中标人签定备忘录及合同。

8.超合同约定进度，拨付大理Ⅱ段施工供电施工4标工程款 的问题。

整改情况：一是大理分局组织对设备进场情况进行了复核；二是制定印发《关于进一步规范合同结算管理强化投资控制的通知》，督促参建单位切实履行合同义务，落实投资控制责任。

9.财务管理核算错误的问题。

整改情况：2019年12月已作调账处理。

10.滇中引水工程已拨付征地拆迁资金使用效率低的问题。

整改情况：制定印发《关于做好征地拆迁安置工作及资金使用管理的通知》，督促各州市滇中引水办针对本区域征地拆迁实际问题，积极作为，加快征地拆迁和资金兑付工作进度。

11.征地拆迁资金会计核算滞后的问题。

整改情况：一是印发《关于加强征地拆迁安置补偿资金会计核算的通知》；二是丽江市滇中引水办、大理州滇中引水办、宾川县宾居镇财政所、西山区团结街道办事处均已完成会计核算。

12.征地拆迁专项资金未专项核算的问题。

整改情况：截止4月2日，昆明市滇中引水工程建设管理局、昆明市征地管理处、西山区水务局、五华区水务局已开设专户；西山区团结街道办事处、五华区西翥街道办事处已获财政部门批复同意开设专户。

13.概算外列支征地拆迁资金的问题。

整改情况：已按有关规定补充办理了相关手续。

14.挤占征地拆迁专项资金的问题。

整改情况：丽江市滇中引水办已将挤占资金收回。

15.丽江市滇中引水工程建设协调领导小组办公室另行开立银行账户转存征地拆迁专项资金的问题。

整改情况：丽江市滇中引水办已将上述款项（含存款利息）转回专用账户。

16.9个标段评标过程不规范的问题。

整改情况：已向招标代理机构印发《云南省滇中引水建管局关于招标组织有关工作要求的通知》，督促招标代理机构按程序规范组织招标工作。

17.滇中引水建管局与滇中引水公司应及时完善项目法人变更衔接工作。

整改情况：组织对《云南省滇中引水工程建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》调整事宜进行了研究，拟定建议方案，并向省委编办进行了汇报，正在积极推进。

18.滇中引水工程征地拆迁费用存在超概算风险的问题。

整改情况：一是印发通知对征地拆迁安置工作有关要求进行重申。二是制定出台《云南省滇中引水工程建设征地移民安置实施阶段设计变更管理办法（试行）》，切实防范超概算风险。