云南省滇中引水工程建设管理局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署，履行滇中引水工程建设管理职责，承担工程建设管理工作。

制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。

研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。

组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。

组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。

组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。

组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。

在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。

完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省滇中引水工程建设管理局设下列内设机构：

办公室。负责局机关日常运转工作。牵头组织档案管理工作。联系对接分局和公司管理工作。

建设管理处。负责编制和组织实施工程项目年度工程实施方案。牵头研究和协调解决工程建设中的重大问题。牵头负责对参建单位的监督管理，执行工程建设程序，指导直属分局开展工程现场管理。牵头组织各阶段验收工作，配合做好专项验收工作。牵头组织工程建设管理信息化建设工作。

财务处。负责行政事业经费和工程建设资金管理使用和会计核算工作。牵头组织编制年度项目资金预算、项目竣工财务决算，监测统计工程建设资金使用情况。负责局机关和直属单位资产、财务管理工作。对公司财务进行监督。

合同和法规处。负责组织工程项目合同的谈判、审查和合同管理相关工作。负责工程项目结算管理工作。负责牵头组织政策法规工作。牵头组织工程项目招标文件商务部分及招标控制价、工程量清单的编制和审核。

机电物资处。编制并组织实施工程统供材料供应计划。负责组织工程施工期间招标采购的机电设备、物资的管理工作。

质量安全监督处。负责工程质量、安全生产综合监督管理，指导分局开展工程质量、安全生产管理工作，监督参建单位的工程质量和安全生产管理工作。

工程技术处。负责组织工程设计管理工作，承办一般设计变更的审查审批和重大设计变更审核报批工作。负责工程科研项目管理，承担滇中引水工程专家委员会秘书处工作，负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作。

环境与征地移民处。负责组织协调工程施工影响区域的环境保护、水土保持工作。承担工程用地报批工作，组织协调工程征地拆迁安置工作，协调、督促地方政府落实征地拆迁安置主体责任。

审计稽察处。负责对工程全过程跟踪审计工作的管理，组织对机关和直属单位进行内部审计，组织对工程决算进行内部审计。负责组织开展对工程建设管理、财务管理、资金安全等的监督检查。

机关党委（人事处）。负责局机关和直属事业单位党的建设工作，领导机关纪委和工青妇等群团组织工作，指导公司基层党的建设工作。承担局机关和直属事业单位的机构编制、干部、人事和退休人员管理等工作。负责公司企业领导人员的管理工作，指导公司人才队伍建设工作。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕220号），确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位，分别是：

（1）云南省滇中引水工程建设管理局丽江分局

（2）云南省滇中引水工程建设管理局大理分局

（3）云南省滇中引水工程建设管理局楚雄分局

（4）云南省滇中引水工程建设管理局昆明分局

（5）云南省滇中引水工程建设管理局玉溪分局

（6）云南省滇中引水工程建设管理局红河分局。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是云南“3815”战略发展目标第一步“三年上台阶”的决胜之年，也是滇中引水工程决战香炉山、赢取工期主动的关键一年。省滇中引水工程建设管理局要坚决贯彻习近平总书记“十六字”治水思路，贯彻省委十一届七次全会、省两会精神，坚持科学管理、系统管理、严格管理，确保安全、确保质量、确保进度、确保廉洁，加快滇中引水工程建设，全力以赴为云南省经济社会高质量跨越式发展贡献力量。2025年工程建设管理的总体目标是：统筹推进一期、二期工程建设，力争完成投资75亿元；一期工程掘进27.4公里、衬砌116.8公里；二期配套工程隧洞掘进33.5公里、衬砌33.9公里、管道安装等231.1公里；二期骨干工程力争早日获得国家发展改革委批复，早日开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制49人,工勤人员编制0人，事业编制共110名。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,048,791,420.59元，其中：一般公共预算5,048,791,420.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少4,103,198.67元，主要原因分析：

一是2025年退休增加了2人，在职实有人员增加了2人，共计增加4人，相关的人员经费及公用经费有所增加，导致基本支出预算增加678,477.00元。

二是质量安全监督检查经费2025年安排预算400,000.00元相比2024年预算安排的200,000.00元，增加了200,000.00元。主要原因：滇中引水主体工程开挖工作已接近尾声，现大量开展混凝土衬砌工作，工程实体检测内容和检测点数量相应增加，相关的质量安全监督检查经费大幅增加。

三是新增部门预算机动经费540,000.00元，主要原因：为保障紧急事项及应急情况，新增部门机动经费。

四是地方水利建设基金代征手续费2025年安排预算8,394,000.00元，相比2024年预算安排的14,739,500.00元，减少了6,345,500.00元。主要原因：2024年预算安排用于支付2022-2023年（两年）地方水利建设基金代征手续费，2025年预算安排用于支付2024年（一年）地方水利建设基金代征手续费，再结合代征企业预计2025年地方水利建设基金的征收情况，因此地方水利基金代征手续费有所减少。

五是滇中引水工程建设管理专项资金2025年安排预算5,700,000.00元，相比2024年预算安排4,876,175.67元（含上年结转结余1,176,175.67元），增加了823,824.33元，主要原因：2025年开展建设管理工作内容有所增加，成立工作专班，开展监督检查和技术攻关指导等工作，增加经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,048,791,420.59元，其中:本年收入5,048,791,420.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,048,791,420.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,103,198.67 元，主要原因分析：

一是2025年退休增加了2人，在职实有人员增加了2人，共计增加4人，相关的人员经费及公用经费有所增加，导致基本支出预算增加678,477.00元。

二是质量安全监督检查（飞检）经费2025年安排预算400,000.00元相比2024年预算安排的200,000.00元，增加200,000.00元。主要原因：滇中引水主体工程开挖工作已接近尾声，现大量开展混凝土衬砌工作，工程实体检测内容和检测点数量相应增加，相关的质量安全监督检查经费大幅增加。

三是新增部门预算机动经费540,000.00元，主要原因：为保障紧急事项及应急情况，新增部门机动经费。

四是地方水利建设基金代征手续费2025年安排预算8,394,000.00元，相比2024年预算安排的14,739,500.00元，减少了6,345,500.00元。主要原因：2024年预算安排用于支付2022-2023年（两年）地方水利建设基金代征手续费，2025年预算安排用于支付2024年（一年）地方水利建设基金代征手续费，再结合代征企业预计2025年地方水利建设基金的征收情况，因此地方水利基金代征手续费有所减少。

五是滇中引水工程建设管理专项资金2025年安排预算5,700,000.00元，相比2024年预算安排4,876,175.67元（含上年结转结余1,176,175.67元），增加了823,824.33元，主要原因：2025年开展建设管理工作内容有所增加，成立工作专班，开展监督检查和技术攻关指导等工作，增加经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,048,791,420.59元。财政拨款安排支出5,048,791,420.59元，其中：

基本支出33,557,420.59元，与上年对比增加了678,477.00元，主要原因分析2025年退休人员6人，相较2024年增加了2人；2025年在职实有152人，相较2024年增加了2人；共计增加4人，相关的人员经费及公用经费有所增加，导致基本支出预算增加678,477.00元。

项目支出5,015,234,000.00元，与上年对比减少4,781,675.67元，主要原因分析：一是质量安全监督检查（飞检）经费2025年安排预算400,000.00元，相比2024年预算安排增加了200,000.00元；二是新增部门预算机动经费540,000.00元；三是地方水利建设基金代征手续费2025年安排预算8,394,000.00元，相比2024年预算安排减少6,345,500.00元；四是滇中引水工程建设管理专项资金2025年安排预算5,700,000.00元，相比2024年预算安排增加了823,824.33元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗826,628.65元，主要用于：缴纳我局行政编制在职人员的医疗保险等社保、保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,182,948.04元，主要用于：缴纳我局事业编制在职人员的医疗保险等社保、保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助951,666.68元，主要用于：缴纳我局行政编制在职人员的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,620.00元，主要用于：缴纳我局行政、事业编制在职人员的医疗保障支出。

农林水支出-水利-行政运行11,386,292.38元，主要用于：我局行政编制在职人员工资、保险、商品服务等支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,700.00元，主要用于：我局行政编制退休人员使用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于：我局事业编制退休人员使用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,977,150.66元，主要用于：缴纳我局行政、事业编制在职人员的养老保险等社保、保障支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出100,698.25元，主要用于：缴纳我局在职人员的工伤保险及残疾人保障金。

农林水支出-水利-一般行政管理事务200,000.00元，主要用于我局2025年因公出国（境）专项经费

农林水支出-水利-水利工程建设5,028,987,811.31元，主要用于：一是我局事业编制在职人员工资、保险、商品服务等支出13,953,811.31元；二是滇中引水一期工程建设专项资金5,000,000,000.00元；三是地方水利基金代征手续经费8,394,000.00元；四是滇中引水工程建设管理专项资金5,700,000.00元；五是滇中引水工程质量安全监督检查专项资金400,000.00元；六是部门预算机动经费540,000.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,113,364.62元，主要用于：缴纳我局行政、事业编制在职人员的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省滇中引水建设管理局2025年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省滇中引水建设管理局2025年没有按既定政策标准测

算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省滇中引水建设管理局2025年没有经济社会事业发展

事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额341,490.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算321,490.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省滇中引水工程建设管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计319,000.00元，较上年减少15,900.00元，下降4.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省滇中引水工程建设管理局2025年因公出国（境）费预算为200,000.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

云南省滇中引水工程建设管理局2025年公务接待费预算为27,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降34.15%，计划2025年国内公务接待批次为29次，共计接待260人次。

公务接待费减少主要是因为我局认真落实“厉行节约”“过紧日子”有关要求，进一步压减2025年度公务接待的批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省滇中引水工程建设管理局2025年公务用车购置及运行维护费为92,000.00元，较上年减少1,900.00元，下降2.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费92,000.00元，较上年减少1,900.00元，下降2.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要是因为我局认真落实“厉行节约”“过紧日子”有关要求，进一步压减公务用车购置及运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省滇中引水工程建设管理局2025年重点项目为“滇中引水一期工程建设专项资金”，该项目年度绩效目标为：

一是强化进度管理，全力推动实物工程建设。按照年度建设实施方案，逐月、逐标段、逐工作面加强建设调度，统筹推动参建各方加大资源投入、优化施工组织，强化对施工现场的过程管控，积极协调解决推进过程中的困难问题，扎实推进工程建设，力争完成年度投资任务、掘进27.4公里、衬砌116.8公里。

二是狠抓关键环节，持续攻坚重难点洞段。针对关键控制性工程香炉山隧洞，依托工程专家委员会和水利部水规总院技术支持，充分发挥香炉山隧洞建设推进指挥部靠前指挥机制作用，采取一切办法摸清掌子面前方地质条件，组织参建各方大胆尝试“四新”技术，持续加强一线作业人员培训，加快推进香炉山隧洞后续TBM 掘进段地面“钻、探、灌”一体方案落地实施。

三是注重科学发展，严格工程建设管理。从严落实工程建设各项规范要求，扎实做好超前地质预报，强化灾害预警防范处置和工程应急保障能力，坚决守住不发生安全生产责任事故的底线。持续强化施工产品质量管控，严格质量评定验收，坚持做到质量安全隐患“动态清零”，在保持当前单元工程质量评定100%合格的基础上，持续提升优良率。严格合同管理，确保合同执行到位。做好农民工工资支付保障工作，维护好参建农民工合法权益。持续推进“智慧滇中引水”建设，助力工程数字化、智能化，为工程建设提供支撑。

四是加强统筹协调，做好建设要素保障。加强与省财政厅、省发展改革委、省国资委和沿线州（市）的协调对接，全力抓好滇中引水工程建设资金筹措，加强专项资金管理，确保工程建设资金足额落实、安全运转、高效使用，切实保障施工一线资金需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省滇中引水工程建设管理局2025年机关运行经费安排3,710,267.64元，与上年对比增加159,169.20元，主要是因为2025年在职实有人员增加了2人，相关的机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省滇中引水工程建设管理局资产总额3,161,258.94元，其中，流动资产579,143.28元，固定资产（净值）2,582,115.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少628,528.03元，其中固定资产减少531,753.31元（主要是固定资产折旧594,421.31元，新增固定资产62,668.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产182项，账面原值1,166,979.36元，实现资产处置收入9,980.00元（已全额上交财政）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产（2025年1月上报）月报数。

（四）其他需要说明的情况

2025年部门预算我局无政府性基金预算支出、无省对下转移支付、无新增资产配置、无中央转移支付补助故公开空表。

附件：云南省滇中引水工程建设管理局预算公开目录附表