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云南省滇中引水工程建设管理局2026年预算公开目录
云南省滇中引水工程建设管理局2026年预算公开目录
第一部分 云南省滇中引水工程建设管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省滇中引水工程建设管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省滇中引水工程建设管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署，履行滇中引水工程建设管理职责，承担工程建设管理工作。
制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。
研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。
组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。
组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。
组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。
组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。
在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。
完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省滇中引水工程建设管理局设下列内设机构：
办公室。负责局机关日常运转工作。牵头组织档案管理工作。联系对接分局和公司管理工作。
建设管理处。负责编制和组织实施工程项目年度工程实施方案。牵头研究和协调解决工程建设中的重大问题。牵头负责对参建单位的监督管理，执行工程建设程序，指导直属分局开展工程现场管理。牵头组织各阶段验收工作，配合做好专项验收工作。牵头组织工程建设管理信息化建设工作。
财务处。负责行政事业经费和工程建设资金管理使用和会计核算工作。牵头组织编制年度项目资金预算、项目竣工财务决算，监测统计工程建设资金使用情况。负责局机关和直属单位资产、财务管理工作。对公司财务进行监督。
合同和法规处。负责组织工程项目合同的谈判、审查和合同管理相关工作。负责工程项目结算管理工作。负责牵头组织政策法规工作。牵头组织工程项目招标文件商务部分及招标控制价、工程量清单的编制和审核。
机电物资处。编制并组织实施工程统供材料供应计划。负责组织工程施工期间招标采购的机电设备、物资的管理工作。
质量安全监督处。负责工程质量、安全生产综合监督管理，指导分局开展工程质量、安全生产管理工作，监督参建单位的工程质量和安全生产管理工作。
工程技术处。负责组织工程设计管理工作，承办一般设计变更的审查审批和重大设计变更审核报批工作。负责工程科研项目管理，承担滇中引水工程专家委员会秘书处工作，负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作。
环境与征地移民处。负责组织协调工程施工影响区域的环境保护、水土保持工作。承担工程用地报批工作，组织协调工程征地拆迁安置工作，协调、督促地方政府落实征地拆迁安置主体责任。
审计稽察处。负责对工程全过程跟踪审计工作的管理，组织对机关和直属单位进行内部审计，组织对工程决算进行内部审计。负责组织开展对工程建设管理、财务管理、资金安全等的监督检查。
机关党委（人事处）。负责局机关和直属事业单位党的建设工作，领导机关纪委和工青妇等群团组织工作，指导公司基层党的建设工作。承担局机关和直属事业单位的机构编制、干部、人事和退休人员管理等工作。负责公司企业领导人员的管理工作，指导公司人才队伍建设工作。
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕220号），确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位，分别是：
（1）云南省滇中引水工程建设管理局丽江分局
（2）云南省滇中引水工程建设管理局大理分局
（3）云南省滇中引水工程建设管理局楚雄分局
（4）云南省滇中引水工程建设管理局昆明分局
（5）云南省滇中引水工程建设管理局玉溪分局
（6）云南省滇中引水工程建设管理局红河分局。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”开局之年，是云南实现“3815”战略发展目标承上启下的重要一年，也是滇中引水工程决战决胜的关键一年。我们要坚决贯彻习近平总书记“十六字”治水思路，贯彻省委十一届九次全会、省“两会”精神，持续发扬“知难不怕难、有难敢克难”的滇中引水精神，奋发进取、真抓实干，深入推进滇中引水工程建设，全力以赴为“十五五”开好局起好步贡献力量。2026年工程建设管理的总体目标是：统筹推进一期、二期工程建设，力争完成投资60亿元；一期工程掘进23公里、衬砌59公里；二期配套工程隧洞掘进9公里、衬砌25公里、管道安装等180公里；二期骨干工程力争取得初步设计报告批复，主体工程开工。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制158人，其中：行政编制48人，工勤人员编制0人，事业编制共110名。在职实有151人，其中：财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,271,007,052.63元，其中：一般公共预算2,271,007,052.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少2,777,784,367.96元，主要增减原因分析：
一是2026年退休增加了1人，在职实有人员减少了1人，由于工资调整，相关的人员经费及公用经费有所增加，基本支出预算增加1,990,132.04元。
二是质量安全监督检查经费2026年安排预算580,000.00元相比2025年预算安排的400,000.00元，增加了180,000.00元。主要原因：滇中引水主体工程已接近尾声，现大量开展混凝土衬砌，陆续进入工程验收阶段，工程实体检测内容数量相应增加，相关的质量安全监督检查经费增加。
三是部门预算机动经费1,200,000.00元，相比上年增加660,000.00元，主要原因：为保障紧急事项及应急情况，增加部门机动经费。
四是地方水利建设基金代征手续费2026年安排预算28,649,500.00元，相比2025年预算安排的8,394,000.00元，增加了20,255,500.00元。主要原因：2025年预算安排用于支付2024年（一年）地方水利建设基金代征手续费，2026年预算安排用于支付2017—2021年、2025年（5年）地方水利建设基金代征手续费，因此地方水利基金代征手续费大幅增加。
五是滇中引水工程建设管理专项资金2026年安排预算5,000,000.00元，相比2025年预算安排5,700,000.00元，减少了700,000.00元，主要原因是二期骨干可研获批，2026年相对2025年前往北京相关部委对接工作计划减少，对应建设管理支出相应减少。
六是滇中引水一期工程建设专项资金2026年安排预算2,200,000,000.00元，相比2025年预算安排5,000,000,000.00元，减少了2,800,000,000.00元，主要原因是滇中引水一期主体工程已接近尾声，根据2026年建设进度任务安排，工程量相比上年减少，对应建设资金需求减少。
七是2026年未安排因公出国（境）专项经费，相比上年减少200,000.00元，主要原因是2026年无出国计划。
八是新增省委组织部公务员工作专项经费30,000.00元，根据省委组织部安排此项经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,271,007,052.63元，其中：本年收入2,271,007,052.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,271,007,052.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,777,784,367.96元，主要增减原因分析：
一是2026年退休增加了1人，在职实有人员减少了1人，工资调整，相关的人员经费及公用经费有所增加，导致基本支出预算增加1,990,132.04元。
二是质量安全监督检查经费2026年安排预算580,000.00元相比2025年预算安排的400,000.00元，增加了180,000.00元。主要原因：滇中引水主体工程已进入后期，剩余工程中未开挖洞段高风险，衬砌地质条件变化频繁，质量管控难度增大，工程实体检测内容数量相应增加，相关的质量安全监督检查经费增加。
三是部门预算机动经费1,200,000.00元，相比上年增加660,000.00元，主要原因：为保障紧急事项及应急情况，增加部门机动经费。
四是地方水利建设基金代征手续费2026年安排预算28,649,500.00元，相比2025年预算安排的8,394,000.00元，增加了20,255,500.00元。主要原因：2025年预算安排用于支付2024年（一年）地方水利建设基金代征手续费，2026年预算安排用于支付2017—2021年、2025年（5年）地方水利建设基金代征手续费，因此地方水利基金代征手续费大幅增加。
五是滇中引水工程建设管理专项资金2026年安排预算5,000,000.00元，相比2025年预算安排5,700,000.00元，减少了700,000.00元，主要原因是二期骨干可研获批，2026年相对2025年前往北京相关部委对接工作计划减少，对应建设管理支出相应减少。
六是滇中引水一期工程建设专项资金2026年安排预算2,200,000,000.00元，相比2025年预算安排5,000,000,000.00元，减少了2,800,000,000.00元，主要原因是滇中引水一期主体工程已接近尾声，根据2026年建设进度任务安排，工程量相比上年减少，对应建设资金需求减少。
七是2026年未安排因公出国（境）专项经费，相比上年减少200,000.00元，主要原因是2026年无出国计划。
八是新增省委组织部公务员工作专项经费30,000.00元，根据省委组织部安排此项经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,271,007,052.63元。财政拨款安排支出2,271,007,052.63元，其中：
基本支出35,547,552.63元，与上年对比增加了1,990,132.04元，主要原因是工资调整，相关的人员经费及公用经费有所增加，导致基本支出预算增加。
项目支出2,235,459,500.00元，与上年对比减少2,779,774,500.00元，主要原因分析：一是质量安全监督检查经费2026年安排预算580,000.00元相比2025年预算安排的400,000.00元，增加了180,000.00元；二是部门预算机动经费1,200,000.00元，相比上年增加660,000.00元；三是地方水利建设基金代征手续费2026年安排预算28,649,500.00元，相比2025年预算安排的8,394,000.00元，增加了20,255,500.00元；四是滇中引水工程建设管理专项资金2026年安排预算5,000,000.00元，相比2025年预算安排5,700,000.00元，减少了700,000.00元；五是滇中引水一期工程建设专项资金2026年安排预算2,200,000,000.00元，相比2025年预算安排5,000,000,000.00元，减少了2,800,000,000.00元；六是2026年未安排因公出国（境）专项经费，相比上年减少200,000.00元，主要原因是2026年无出国计划；七是新增省委组织部公务员工作专项经费30,000.00元，根据省委组织部安排此项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休3,240.00元，主要用于行政退休人员经费开支。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休540.00元，主要用于事业退休人员经费开支。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,309,428.09元，主要用于缴纳我局行政、事业编制在职人员的养老保险等社保、保障支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出114,148.33元，主要用于缴纳我局在职人员的工伤保险及残疾人保障金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗824,377.37元，主要用于缴纳我局行政编制在职人员的医疗保险等社保、保障支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,244,015.21元，主要用于缴纳我局事业编制在职人员的医疗保险等社保、保障支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,056,568.75元，主要用于缴纳我局行政、事业编制在职人员的公务员医疗补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出65,110.50元，主要用于缴纳我局行政、事业编制在职人员的医疗保障支出。
农林水支出－水利－行政运行11,537,822.92元，主要用于我局行政编制在职人员工资、保险、商品服务等支出。
农林水支出-水利-水利工程建设2,250,338,442.55元，主要用于：一是我局事业编制在职人员工资、保险、商品服务等支出14,908,942.55元；二是滇中引水一期工程建设专项资金2,200,000,000.00元；三是地方水利基金代征手续经费28,649,500.00元；四是滇中引水工程建设管理专项资金5,000,000.00元；五是滇中引水工程质量安全监督检查专项资金580,000.00元；六是部门预算机动经费1,200,000.00元；七是省委组织部公务员工作专项经费30,000.00元。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,513,358.91元，主要用于缴纳我局行政、事业编制在职人员的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省滇中引水工程建设管理局2026年没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省滇中引水工程建设管理局2026年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省滇中引水工程建设管理局2026年没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额330,900.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算310,900.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省滇中引水工程建设管理局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,500.00元，较上年减少201,500.00元，下降63.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省滇中引水工程建设管理局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少200,000.00元，下降100%，主要原因是2026年无出国计划。
（二）公务接待费
云南省滇中引水工程建设管理局部门2026年公务接待费预算为26,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.7%，计划2025年国内公务接待批次为28次，共计接待258人次。
我局继续落实好“厉行节约”“过紧日子”有关要求，进一步压减2026年度公务接待的批次及人数，公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省滇中引水工程建设管理局部门2026年公务用车购置及运行维护费为91,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费91,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
我局继续落实好“厉行节约”“过紧日子”有关要求，进一步压减公务用车购置及运行维护费预算支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）锚定核心任务，全力推进实体工程建设。
一期工程力争完成掘进23公里、衬砌59公里，完成投资25亿元，实现除香炉山隧洞外全线开挖、衬砌工作全面收官。
（二）紧盯关键环节，持续攻坚重难点洞段。
针对关键控制性工程香炉山隧洞剩余的重难点洞段，综合运用地质勘探、智能预警、超前加固、TBM改造等技术进行攻坚突破，不断提高应对香炉山隧洞复杂地质条件的针对性精准性，形成多方协同预警响应机制，构建全过程施工管控体系，持续增强TBM设备适应性，力争香炉山隧洞完成掘进8.0公里、衬砌7.5公里。
（三）守牢红线底线，建设安全优质生态工程。
持续压紧压实安全、质量、生态管控责任，落实安全生产治本攻坚三年行动，持续推进水利安全生产风险“六项机制”，做好超前地质预报，提高灾害预警和应急保障能力，严格质量评定验收，加强安全、质量、生态隐患排查整治，确保不发生重大责任事故。
（四）坚持科技赋能，深耕科研攻关和技术保障。
围绕香炉山隧洞施工难点问题，全力开展护盾式TBM施工、深大竖井建设和钻探灌一体化精准预处置等创新研究与实践应用。抓实《滇中引水工程创优规划》落实，力争再获省部级奖项。加快推进二期骨干工程初设报告编制报审和施工图纸设计工作，为加快推进工程建设提供坚实的技术保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省滇中引水工程建设管理局2026年机关运行经费安排3,696,595.02元，与上年对比减少13,672.62元，主要是因为2026年在职实有人员减少了1人，相关的机关运行经费有所下降。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省滇中引水工程建设管理局部门2026年委托业务费安排617,500.00元，与上年对比增加180,000.00元，主要原因是滇中引水主体工程已进入后期，剩余工程中未开挖洞段高风险，衬砌地质条件变化频繁，质量管控难度增大，工程实体检测内容数量相应增加，相关的质量安全监督检查经费增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省滇中引水工程建设管理局部门资产总额2,501,678.74元，其中，流动资产521,527.93元，固定资产（净值）1,980,150.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少659,580.2元，其中固定资产减少601,964.85元（固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数（2025年12月资产）。
（五）其他需要说明的情况
2026年部门预算我局无政府性基金预算支出、无省对下转移支付、无新增资产配置、无中央转移支付补助故公开空表。
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